2016年残疾人联合会部门收支预算总表
									单位：万元
收                    入		支       出
项         目	2016年预算	项  目  类  别	2016年预算	当年资金安排	上年结转	功  能  科  目	2016年预算	当年资金安排	上年结转
一、公共财政预算资金	1,863.05	一、工资福利支出	196.34	196.34		一、一般公共服务
二、政府性基金	728.00	二、商品和服务支出	674.05	464.58	209.47	二、教育
三、纳入财政专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	376.67	376.67		三、社会保障和就业	1,947.20	1,896.99	50.21
四、国有资本经营预算资金		四、对企事业单位的补贴	3.64		3.64	四、医疗卫生	0.22	0.22
五、其他资金		五、转移性支出	1,435.94	1,435.94		五、农林水支出
六、经营性收入资金		六、债务利息支出				六、城乡社区事务
七、收回单位结余资金	52.48	七、基本建设支出				七、住房保障支出	18.32	18.32
		八、其他资本性支出	39.35		39.35	八、其他支出	930.25	728.00	202.25
		九、其他支出	170.00	170.00		九、资源勘探信息等支出
本年收入合计	2,643.53
上年结转资金	252.46
本  年  收  入  合  计	2,895.99	本  年  支  出  合  计	2,895.99	2,643.53	252.46	本 年 支 出 合 计	2,895.99	2,643.53	252.46

2016年残疾人联合会部门收支预算总表（市本级支出）
									单位：万元
收                    入		支       出
项         目	2016年预算	项  目  类  别	2016年预算	当年资金安排	上年结转	功  能  科  目	2016年预算	当年资金安排	上年结转
一、公共财政预算资金	806.98	一、工资福利支出	196.34	196.34		一、一般公共服务
二、政府性基金	348.13	二、商品和服务支出	674.05	464.58	209.47	二、教育
三、纳入财政专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	376.67	376.67		三、社会保障和就业	891.13	840.92	50.21
四、国有资本经营预算资金		四、对企事业单位的补贴	3.64		3.64	四、医疗卫生	0.22	0.22
五、其他资金		五、转移性支出				五、农林水支出
六、经营性收入资金		六、债务利息支出				六、城乡社区事务
七、收回单位结余资金	52.48	七、基本建设支出				七、住房保障支出	18.32	18.32
		八、其他资本性支出	39.35		39.35	八、其他支出	550.38	348.13	202.25
		九、其他支出	170.00	170.00		九、资源勘探信息等支出
本年收入合计	1,207.59			840.92
上年结转资金	252.46
本  年  收  入  合  计	1,460.05	本  年  支  出  合  计	1,460.05	1,207.59	252.46	本 年 支 出 合 计	1,460.05	1,207.59	252.46

2016年残疾人联合会部门收支预算总表（补助县级支出）

单位：万元

收                    入

支       出

项         目

2016年预算

项  目  类  别

2016年预算

当年资金安排

上年结转

功  能  科  目

2016年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

1,056.07

一、工资福利支出

一、一般公共服务

二、政府性基金

379.87

二、商品和服务支出

二、教育

三、纳入财政专户管理的事业资金

三、对个人和家庭补助支出

三、社会保障和就业

1,056.07

1,056.07

四、国有资本经营预算资金

四、对企事业单位的补贴

四、医疗卫生

五、其他资金

五、转移性支出

1,435.94

1,435.94

五、农林水支出

六、经营性收入资金

六、债务利息支出

六、城乡社区事务

七、收回单位结余资金

七、基本建设支出

七、住房保障支出

八、其他资本性支出

八、其他支出

379.87

379.87

九、其他支出

九、资源勘探信息等支出

本年收入合计

1,435.94

上年结转资金

本  年  收  入  合  计

1,435.94

本  年  支  出  合  计

1,435.94

1,435.94

本 年 支 出 合 计

1,435.94

1,435.94

2016年残疾人联合会部门预算总表——收入

单位：万元

单位名称

总计

当年资金安排小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

2,895.99

2,643.53

1,863.05

728.00

52.48

252.46

市残疾人联合会本级

2,600.02

2,386.91

1,630.87

728.00

28.04

213.11

市聋儿语训部

115.97

76.62

73.32

3.30

39.35

康复医院

180.00

180.00

158.86

21.14

2016年残疾人联合会部门预算总表——支出
																						单位：万元
类	款	项	预算科目	支出
				总计	基本支出									项目支出
					合计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政专户管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	经营性收入资金	收回单位结余资金	上年结转资金	合计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政专户管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	经营性收入资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			合计	2,895.99	280.46	280.46								2,615.53	1,582.59	728.00					52.48	252.46
			市残疾人联合会本级	2,600.02	215.84	215.84								2,384.18	1,415.03	728.00					28.04	213.11
208			社会保障和就业支出	1,655.72	201.79	201.79								1,453.93	1,415.03						28.04	10.86
	05		行政事业单位离退休	21.72	21.72	21.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	21.72
	11		残疾人事业	1,634.00	180.07	180.07								1,453.93	1,415.03						28.04	10.86
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	180.07	180.07	180.07
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	52.00										52.00	23.96						28.04
208	11	04	残疾人康复	125.86										125.86	115.00							10.86
208	11	05	残疾人就业和扶贫	808.71										808.71	808.71
208	11	99	其他残疾人事业支出	467.36										467.36	467.36
210			医疗卫生与计划生育支出	0.12	0.12	0.12
	07		计划生育事务	0.12	0.12	0.12
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.12
221			住房保障支出	13.93	13.93	13.93
	02		住房改革支出	13.93	13.93	13.93
221	02	01	住房公积金	13.93	13.93	13.93
229			其他支出	930.25										930.25		728.00						202.25
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	930.25										930.25		728.00						202.25
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	928.00										928.00		728.00						200.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.25										2.25								2.25
			市聋儿语训部	115.97	64.62	64.62								51.35	8.70						3.30	39.35
208			社会保障和就业支出	111.48	60.13	60.13								51.35	8.70						3.30	39.35
	05		行政事业单位离退休	6.52	6.52	6.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52
	11		残疾人事业	104.96	53.61	53.61								51.35	8.70						3.30	39.35
208	11	99	其他残疾人事业支出	104.96	53.61	53.61								51.35	8.70						3.30	39.35
210			医疗卫生与计划生育支出	0.10	0.10	0.10
	07		计划生育事务	0.10	0.10	0.10
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.10
221			住房保障支出	4.39	4.39	4.39
	02		住房改革支出	4.39	4.39	4.39
221	02	01	住房公积金	4.39	4.39	4.39
			康复医院	180.00										180.00	158.86						21.14
208			社会保障和就业支出	180.00										180.00	158.86						21.14
	11		残疾人事业	180.00										180.00	158.86						21.14
208	11	04	残疾人康复	180.00										180.00	158.86						21.14

2016年残疾人联合会部门预算支出表——人员经费明细表
																		单位：万元
类	款	项	单位名称/预算科目	总计	工资福利支出							对个人和家庭补助支出
					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	奖励金	助学金	生活补助	住房公积金	取暖补贴
			合计	223.88	196.34	69.56	39.76	3.38	41.00	28.51	14.13	27.54		0.22			18.32	9.00
			市残疾人联合会本级	172.11	150.62	53.86	38.83	3.38	31.13	12.55	10.87	21.49		0.12			13.93	7.44
208			社会保障和就业支出	158.06	150.62	53.86	38.83	3.38	31.13	12.55	10.87	7.44						7.44
	05		行政事业单位离退休	21.72	21.72				21.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72				21.72
	11		残疾人事业	136.34	128.90	53.86	38.83	3.38	9.41	12.55	10.87	7.44						7.44
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	136.34	128.90	53.86	38.83	3.38	9.41	12.55	10.87	7.44						7.44
210			医疗卫生与计划生育支出	0.12								0.12		0.12
	07		计划生育事务	0.12								0.12		0.12
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.12								0.12		0.12
221			住房保障支出	13.93								13.93					13.93
	02		住房改革支出	13.93								13.93					13.93
221	02	01	住房公积金	13.93								13.93					13.93
			市聋儿语训部	51.77	45.72	15.70	0.93		9.87	15.96	3.26	6.05		0.10			4.39	1.56
208			社会保障和就业支出	47.28	45.72	15.70	0.93		9.87	15.96	3.26	1.56						1.56
	05		行政事业单位离退休	6.52	6.52				6.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				6.52
	11		残疾人事业	40.76	39.20	15.70	0.93		3.35	15.96	3.26	1.56						1.56
208	11	99	其他残疾人事业支出	40.76	39.20	15.70	0.93		3.35	15.96	3.26	1.56						1.56
210			医疗卫生与计划生育支出	0.10								0.10		0.10
	07		计划生育事务	0.10								0.10		0.10
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10								0.10		0.10
221			住房保障支出	4.39								4.39					4.39
	02		住房改革支出	4.39								4.39					4.39
221	02	01	住房公积金	4.39								4.39					4.39